导读：专业企业实施方案范文 (篇1) 20xx年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
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专业企业实施方案范文 (篇1)
20xx年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向，按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。
一、工作思路
20xx年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。
一个目标——降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。
两种职能——监督职能和服务职能。
三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。
四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。
五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源。
强化责任追究、积极探索创新。
二、工作目标
紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。
三、工作主线
进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展。
四、工作主题
围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：
(一)抓好三大工程
20xx年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。
1、推进人才工程建设
人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20xx年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。
一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2—3年的努力，使公司专职审计人员数量达到100人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。
20xx年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12人，其中审计中心新增10人，配齐15人的计划编制;监察审计部增配投资专业和寿险专业各1人。
二是实施“721人才梯次”建设，不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时，鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试，通过以考促学方式，不断提高专业胜任能力，力争通过2—3年的努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1的人才结构。
2、加快系统工程建设
随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响，迫切需要加快审计信息化建设，20xx年将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐。
一是完善非现场审计系统。20xx年2季度末，完成非现场审计系统开发、测试工作，并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接，实现提前介入，为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。
二是开发现场审计系统。20xx年2季度启动系统招投标工作，10月底前完成系统开发、测试工作，并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化。
三是建立审计管理系统。20xx年4季度启动审计管理系统建设工作，力争20xx年底前完成，实现审计管理信息化，提升审计管理水平。
3、加强质量工程建设
质量是审计工作的生命，是促进审计成果运用的关键。20xx年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系，继续推进精品项目建设。
一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”;“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系，实施对审计项目全方位、多角度控制。
二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关。
三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目，实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核，确保和提升审计效果。
四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性，内部审计工作质量进行监督与评价。
(二)突出四个重点
20xx年内部审计工作，将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：
1、督促整改落实
将20xx年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。
一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况;同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计，监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。
二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。
三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。
2、加强专项审计
一是组织开展专项检查工作。根据统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。
二是深入开展经济责任审计。20xx年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。
三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。
(1)内部控制评估审计
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。
(2)农业保险审计
根据《关于做好20xx年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法(试行)》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。
(3)关联交易审计
根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20xx年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露;是否按照公司管理制度进行审查;是否按规定向备案或报告等。
(4)资金运用审计
根据《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。
(5)再保险审计
根据《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。
(6)大病保险审计
根据《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》(保监发〔20xx〕19号)和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8家分公司进行审计。
(7)印章和有价单证审计
对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章(含财务专用章、业务专用章等)、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注：有价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象;单证出入库管理是否规范，交接手续是否完善;单证使用是否规范，是否违规手工出单，是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单;作废单证管理是否规范等。
(8)经营绩效审计
根据财险公司20xx年工作重点，对2—3家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析，查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节，从体制机制上提出改进意见和建议。
专业企业实施方案范文 (篇2)
为全面贯彻落实全省农发行分支行行长会议精神，深入推进我行企业文化建设工作，结合我行实际，制定20xx年全年企业文化建设实施方案。
一、20xx年企业文化建设主要任务
今年企业文化建设的主要任务是：加大核心理念教育宣传力度，提高核心理念渗透力；深化细化核心理念，丰富专业文化内涵；强化规章制度学习，推进制度文化建设；落实员工行为守则，规范员工职业行为；加强办公环境整治，塑造良好的外部形象。
二、20xx年企业文化建设内容要求
（一）视觉文化再提高。
1、系统展示企业文化建设成果。
（1）制作企业文化建设展示板。党群工作办公室负责制作我行企业文化建设成果展示板，反映我行企业文化建设的最新成果，此项工作在全省分支行行长会议前完成。
（2）对“五个一”工程进行“回头看”。对照工作要求，市分行党群工作办公室对我行“五个一”工程实施情况进行全面自查，查漏补缺，进一步充实完善内容，重点抓好市分行和各县支行企业文化展览室建设工作，在3月底省行检查验收前完成此项工作。
2、开展办公环境整治。
（1）补充完善视觉形象识别系统，全面停止使用不符合规范的老标识、老宣传品、老办公用品；对仍不符合规范的视觉形象工程进行完善或改建。
（2）进行办公环境整治，保持办公和营业场所干净、有序；办公桌上按规定摆放职位牌，保持办公桌整洁；柜面人员实现统一着装、挂牌上岗、佩戴行徽，其他人员根据要求统一着装。
市分行党群工作办公室负责对各行、机关各部室进行检查考核，以上两项工作要在4月底前完成。
（二）专业文化再提炼。
1、开展企业文化调研。
（1）征集特色文化理念。各行和机关各部室在加深总行核心理念理解的基础上，结合盐城实际，围绕盐城农发行愿景目标、业务经营、风险防控、队伍建设等方面进行深入思考，提炼一条符合盐城农发行特点的文化理念。此项工作由市分行党群工作办公室负责，在3月底前完成。
（2）举办企业文化征文活动。各行和机关各部室要组织核心理念和企业文化学习讨论，并围绕盐城农发行需要什么样的企业文化、如何建设企业文化、怎样践行企业文化开展调研，自选角度撰写调研报告，各支行至少推荐上报2篇，机关各部室至少上报1篇。市分行办公室对调研报告进行评比，择优在市分行简报上刊发。此项工作由市分行办公室负责，5月底前完成。
2、完善专业文化理念。
（1）提炼专业条线理念。对现有的专业条线理念进一步提炼修改，完善成熟后由市分行党群办公室通过印发宣传册、出墙报、办园地等形式集中推广宣传。此项工作在3月底前完成。
（2）励志格言征集展评。组织员工结合个人岗位要求对现有励志格言进行完善，市分行党群工作办公室组织评比，择优参加省行评比。此项工作在4月底前完成。
3、组织专题讲座。8月份，市分行邀请专业人士举办一次企业文化讲座，解读宣传农发行核心理念，系统介绍企业文化理论知识。此项工作由人力资源管理部负责。
（三）制度行为文化再规范。
1、制度学习宣传。从3月份起，各支行要建立班前班后学习制度，每周安排一次制度学习，市分行机关要每月组织2次制度学习，围绕总行下发的文件汇编以及省市分行近几年制定的制度办法，重点学习基本制度、基础管理基本规范和基本操作流程。市分行人力资源管理部不定期对各行、各部室学习情况进行检查，并与县级支行行长、机关中层干部目标责任考核挂钩。
2、基本制度考试。市分行在6月份和12月份组织2次基本制度考试，全行所有员工参加测试。此项工作由人力资源部负责。
3、编印制度汇编。结合实际，补充和完善近几年市分行制定的制度办法，按专业分门别类整理，由市分行办公室收集汇编并印制成册，人手一册，以供学习和检查对照。此项工作在4月底前完成。
4、落实行为规范。各支行、机关各部室组织学习省行制定的《员工行为手册》，从规范着装、文明用语、行为方式等方面入手，组织演练、示范和培训。此项工作由市分行党群工作办公室负责，在省行《员工行为手册》下发后1个月内完成
（四）文化载体再丰富。
1、编排文艺汇演节目。以“田野上的追求”为主题，以我行在业务经营中涌现出来的先进事迹和感人故事为素材，采取歌舞、小品、朗诵等文艺形式，编排2个文艺节目，参加省行组织的文艺汇演选拔评比。此项工作由党群工作办公室负责，在4月底前完成。
2、开展“争先创优”创建活动。各支行、机关各部室对照要求，开展“条线树标兵、岗位树旗帜”、“青年文明号”、“职工之家”、“女职工文明岗位”等创建活动，市分行党群工作办公室在全行组织评比，择优推荐省行评选。此项工作在12月底前完成。
三、切实加强领导，抓好组织落实
（一）高度重视，加强领导。企业文化建设是一项战略性工作，事关我行的长远发展。各支行、机关各部室要高度重视，精心组织，抓好落实。各行“一把手
责任，认真研究推进工作措施，及时协调解决推进工作中遇到的困难和问题，采取切实有效措施，积极推进，确保企业文化建设各项工作任务按时保质完成。
（二）职责明确，分工协作。企业文化建设是全行性的工作，在企业文化推进过程中，各行和机关各部室都要根据自身承担的企业文化工作任务，各负其责、分工协作、齐抓共建，杜绝推诿扯皮现象。市分行将制定企业文化建设考核办法，将企业文化建设纳入县级支行领导班子和机关中层干部目标责任制，实行挂钩考核，不按时完成企业文化建设工作任务的，县支行要取消争先创优评比资。
专业企业实施方案范文 (篇3)
班组是企业的细胞，班组的安全工作，是企业安全生产的基础。为贯彻落实市、县关于安全发展的思想，加强班组安全建设，促进企业安全生产，努力保障职工的生命安全与身体健康，结合“安康杯”竞赛与公司“创一流”活动，在全公司范围内开展“平安班组”建设活动，特制定实施方案如下：
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十一届五中全会和省、市公司年中安全工作会议精神，坚持科学发展观，以“创一流县级供电企业”为契机，紧紧围绕“一强三优”发展目标，弘扬“努力超越、追求卓越”的精神，抓好“爱心活动”、实施“平安班组”建设活动。
二、活动主题和工作目标
1.活动主题内容：“促进平安、营造和谐”
2.工作目标：班组安全生产实行目标管理，实现标准化、规范化、制度化;杜绝重大人身伤亡和设备事故，力争达到班组各类生产事故为零。
三、实施步骤
1.整体启动和宣传发动阶段
制定计划，开展“平安班组”宣传活动，营造浓厚的舆论氛围，作到家喻户晓、深入人心。
2.全面实施和推进阶段
各党支部按照有关要求和实施方案确定的工作目标、工作任务制定具体的分项实施方案、工作计划，落实措施，认真组织实施并及通报情况、相互交流经验。
3.总结提高阶段
公司开展“平安班组”领导小组将根据工作开展情况组织调研，总结交流和推广先进经验。组织评选先进典型。各部门也要对年度工作情况进行总结，同时研究制定下一年度工作计划，循环实施，不断深化，确保活动取得实效;年终公司领导小组将结合年度工作检查对各党支部、班组开展这项工作的情况进行重点检查，作为年度工作考核评比的重要内容。
五、工作要求
开展“平安班组”活动是一项事关企业长远发展的重要工作，上级组织、领导对搞好这次活动非常重视，下发了一系列文件进行了部署和安排，并提出了明确的要求。各党支部、部门、班组要站在贯彻落实科学发展观和促进公司全面、协调、可持续发展的高度，深刻认识开展这项活动的重要意义，高度重视，认真组织，精心安排，扎扎实实地把这项工作抓出成效，全面促进公司的各项工作。
1.加强活动的组织领导。各部门都要形成由部门负责人牵头工作的机制，统一指挥和协调活动的开展。要形成责任明确、分工合作、党政工团齐抓共管的工作机制，定期研究、检查和总结活动开展情况，及时发现问题，完善措施，确保活动顺利进行。领导干部和党员要率先垂范，做“平安班组”活动的带头人。
2.强化责任落实。各部门、班组要根据公司的统一安排，结合本部门的实际情况制定好活动方案和计划，要选准活动载体，采取行之有效的方式吸引广大干部员工积极投身于“平安班组”建设之中。要明确目标、细化责任、强化责任落实，加大责任追究力度，确保一级抓一级、逐级抓落实的常态机制，务求实效。
3.要把握好活动重点。在开展活动的过程中，要重点把握“安全、稳定、服务”三大着力点，强化员工的安全理念、增强平安意识、提高业务技能和整体素质。要围绕20xx年公司的中心工作，引导广大员工为确保“创一流”争做奉献，把“平安班组”的建设成效最终体现在促进公司快速发展稳定的成果上。
结尾：非常感谢大家阅读《专业企业实施方案范文(优选3篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
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