导读：库房规章制度怎么写 篇一 1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2对入库物资核对、... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
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库房规章制度怎么写 篇一
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家婆软件。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。
1.4因施工急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。2物资保管仓库管理制度
2.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈
处理。
2.2物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清：材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.3发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
2.4保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的及时更正。
2.5仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。2.6需要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次。2.7一月盘点一次，参与人员采购员、库管;盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点等需要根据情况追查相关责任。
2.8盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。2.9帐物不符处理：库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。3物资的领发出库仓库管理制度
3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上项目经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经公司批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4物资的退换货制度
4.1物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。五、工具借用
5.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。
5.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
5.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。5.4工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
六、仓库卫生、安全管理
6.1每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
6.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
6.3考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。七、安全
7.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。7.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
7.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。7.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。
7.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。八、仓库工作作风及态度
8.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
8.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。九、其他
9.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
9.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
9.3需要严格遵守公司的各项管理规定。
9.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。9.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
9.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
库房规章制度怎么写 篇二
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，不断提高仓库管理水平。
3.制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费
4.仓库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。
5．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。
6．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
7．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。
8．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。
9．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
10．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。
11．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
12．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
13．各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途，
14．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。
15.生产车间领料时先检查材料质量问题，有质量问题及时退回仓库。
13．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
14．允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
15．每月对仓库进行一次清查盘点。
16．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
17.仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
18.仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。
19.库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
20.仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
库房规章制度怎么写 篇三
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。
3、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。
4、领取仓库材料必须按要求填写领料专用‘二联发票’。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
库房规章制度怎么写 篇四
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。
四、仓储管理规定
1、货品入库
（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。
（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。
（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。
（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。
2、产品出库
（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。
（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。
（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂产品处理
（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。
（2）质量问题的产品需要及时上报
4、产品报废
（1）严格执行“报废单”进行操作
（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。
五、货物管理
1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
六、货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识
7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
库房规章制度怎么写 篇五
第一章目的
为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。
第二章库房人员工作范围与内容
1、库房商务文员工作范围与内容
(1)库房卫生与安全。
(2)公司物品与产品保存。
(3)处理公司所有调货与退换货问题。
(4)联系物流公司，填写物流单，准备发货。
(5)入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。
(6)出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。
(7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。
(8)物料领用手续办理。
(9)部分产品采购申请，具体情况具体申购。
(10)物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。
(11)借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。
(12)登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。
(13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。
(14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。
(15)维修工具保管。
(16)领导安排的其他事情。
注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。
第三章库房管理
1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。
2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。
3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。
4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。
5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。
6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。
7、非公司产品不得放入库房。
8、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销
售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。
第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程
1、入库流程
(1)根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。
(2)扫条形码(只扫投影机)
(3)库房商务打入库单，产品入库。
(4)问题产品退回厂家。
2、出库流程
(1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。
(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
(4)物流配送人员包货，持物流单发货。
(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。
3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。
(1)销售人员将销售单交给库房商务。
(2)库房商务按照销售单调货。
(3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。
(4)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
(5)物流配送人员包货，持物流单发货。
(6)库房商务打印出库单。
注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。
4、退换货流程
(1)退换货条件
①产品发错
②产品本身存在质量问题
只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。
注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。
(2)退换货流程
①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。
②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。
③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。
⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。
(3)维修费用
①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。
②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。
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③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。
5、借用产品流程
①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。
②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。
6、维修
①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。
②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等)。
③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。
④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额(没有代收维修费用则无需注明)。
⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。
7、欠款发货流程
(1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。
(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
(4)物流配送人员包货，持物流单发货。
(5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章)交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。
第五章附则
1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。
2、本规定自__年__月_日开始执行。
库房规章制度怎么写 篇六
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。
1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。
1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。
2.库房锁门制度
2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。
2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。
2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。
3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意的例外)。
4.库房禁区限入制度
4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。
4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。
4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。
4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。
5.物资申购制度
5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。
5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。
5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。
5.2.1常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。
5.2.2非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。
5.2.3呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。
6.物资采购与入库制度
6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。
6.2采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。
6.3涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。
6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。
6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。
6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。
6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。
6.8物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。
6.9物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。
6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。
6.11入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的)，要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
7.物资储存与出库制度
7.1物资的储存
7.1.1库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。
7.1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。
7.1.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
7.1.4物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。
7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
7.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
7.1.7保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
7.1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。
7.2物资的发放
7.2.1严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
7.2.2领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。
7.2.3发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。
7.2.4实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。
7.2.5库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
7.2.6超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。
7.2.7物资的发放须遵循先进先出的原则。
7.2.8过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。
7.2.9物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。
7.2.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定，做到不擅自违规。
7.2.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见)，库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。
7.3库房记录账册的相关管控
7.3.1所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。
7.3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。
7.3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
7.3.4库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办;涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。
7.3.4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。
7.3.4.1对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映)，填写《采购进货单》，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。
7.3.4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。
7.3.4.3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。
7.3.4.4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确，在价格信息里选择货品的单位。
7.3.4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。
8.库房物资盘点制度
8.1每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点)，进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。
8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。
8.3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。
8.4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。
9.工具管理制度
9.1库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。
9.2对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。
9.3员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。
9.4员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。
8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。
10.物资非公出借/领用制度
10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。
10.2非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。
库房规章制度怎么写 篇七
一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。
二、各类食品要分开存放，并有明显标识。
三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。
四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的&39;保质期。
五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。
六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
七、及时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异味的食品。
一、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。
二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登记手续。
三、严禁买卖人员随意进出，并在校内大声叫喊，并管理好门前相应设施。
四、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。
五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的清洁卫生，教师存车房，车辆摆放有序。
六、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。
库房规章制度怎么写 篇八
1、库房安全防火，要坚持预防为主，防消结合的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房。
2、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其它电器设备。
3、库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得小于0.5米。
4、非库房人员未经允许一律不得进入库房。
5、库管员要了解本库物资对易碎、易潮的物资要特别维护，经常保持库内正常的温度、湿度，合理库存。
6、库管员要经常清洁库内地面、货架、物资的尘土，保持库内干净整齐。
7、库管员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切不安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知经理及相关人员处理。
8、库管员有维护所在区域安全秩序的义务，发现漏电、漏水及可疑人员，立即报告有关部门及时处理。
9、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。
10、库管员应熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。
库房规章制度怎么写 篇九
一、入库和验收
(一)供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
(二)工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
(三)对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
(四)直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用
(一)物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
(二)物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：
(一)根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
(二)库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
四、物资管理人员岗位纪律
(一)八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
(二)四检：
1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3、经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4、检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
(三)物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1、严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2、未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3、严禁在仓库堆放杂物。
4、严禁在仓库内存放私人物品。
5、严禁私领、私分仓库物品。
6、严禁在仓库内谈笑、打骂。
7、严禁随意挪动仓库的消防器材。
8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
五、物资的盘点及报表的编制
(一)每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
(二)库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出—入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
(三)统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
库房规章制度怎么写 篇十
为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：
一、仓库基本管理：
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、定期检查商品保质期，及时反馈业务部，便于与厂家进行调换。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、检查入库商品生产日期，保质期，临期商品禁止入库。
3、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
4、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
5、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
三、出库管理
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。
3、商品出库必须检查生产日期和保质期，临期商品不得出库。
4、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据业务室开出的批发销货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货。
5、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
四、退货管理：
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
五、监督管理：
1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2、临期商品入库的对仓库管理相关人处以100-500元罚款。
3、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
4、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
5、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
6、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。
7、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
结尾：非常感谢大家阅读《库房规章制度怎么写(甄选10篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
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